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    張家口市第九中學2021年部門預算信息公開1

    發布時間:2021-03-03 09:23:00 丨 閱讀次數:155

    一、2021年部門預算公開表

    1. 部門預算收支總表

    2. 部門預算收入總表

    3. 部門預算支出總表

    4. 部門預算財政撥款收支總表

    5. 部門預算一般公共預算財政撥款支出表

    6. 部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表

    7. 部門預算政府基金預算財政撥款支出表

    8. 部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表

    9. 部門預算財政撥款“三公”經費支出表

      二、2021年預算公開情況說明

    10. 部門職責及機構設置基本情況

    11. 部門預算安排的總體情況

    12. 機關運行經費安排情況

    13. 財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

    14. 政府采購預算情況

    15. 預算績效信息

    16. 國有資產信息

    17. 相關名詞解釋

      9、其他需要說明的事項

                                                             

    部門預算政府基金預算財政撥款支出表
    預算單位編碼及名稱:[360004]張家口市第九中學預算年度:2021金額單位:萬元
    序號支出功能分類科目合計基本支出項目支出
    科目編碼科目名稱
    欄次12345

                                                 

    部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表
    預算單位編碼及名稱:[360004]張家口市第九中學預算年度:2021金額單位:萬元
    序號支出功能分類科目合計基本支出項目支出
    科目編碼科目名稱
    欄次12345

    部門預算財政撥款“三公”經費支出表
    預算單位編碼及名稱:[360004]張家口市第九中學預算年度:2021金額單位:萬元
    序號項  資金性質
    合計一般公共預算財政撥款政府性基金財政撥款國有資本經營預算財政撥款
    欄次12345

    張家口市第九中學

    2021年部門預算信息公開情況說明

    按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》等規定,2021年部門預算公開如下:

    1. 部門職責、機構設置等基本情況

      部門職責:

      根據張家口市橋西區機構編制委員會西機編字【200510號文件, 我校全稱“張家口市橋西區張家口市第九中”,主管部門是張家口市橋西區教育體育和科學技術局。主要職責是實施初中義務教育,促進基礎教育發展,完成初中學歷教育。

      機構設置:

      現辦公地點:張家口市橋西區明德北50號。

    部門機構設置情況

    單位名稱

    單位性質

    單位規格

    經費保障形式

    張家口市第九中學

    事業

    正科級

    財政撥款

    張家口市第九中學事業編制189名,其中領導職數3名。截至2020年底,張家口市第九中學在職人數共202人。

    學校設校長辦公室、書記室、行政辦公室、教務處、總務處、財務室、教師辦公室等。

     

     

    1. 部門預算安排總體情況

      1、收入說明:

      2021年預算收入3614.72萬元,其中:一般公共預算收入3614.72萬元,基金預算收入0萬元,財政專戶核撥收入0萬元,其他來源收入0萬元。

      2、支出說明:

      2021年支出預算3614.72萬元,其中基本支出3426.23萬元,包括人員經費3318.3萬元和日常公用經費107.93萬元;項目支出188.49萬元,;其他支出0萬元。

    3、比上年增減情況

    2021 年預算收支安排3614.72萬元,較2020年預算同比減少74.45萬元,其中:基本支出減少262.94萬元,主要為人員經費減少138.08萬元(原因為剔除職業年金、人員變動等;日常公用經費支出減少124.86萬元(原因為中央、省級、市級補助資金列入項目支出);項目支出188.49萬元,主要用于辦公費、水電費、維修費等項目。與上年相比增加188.49萬元,主要原因為中央、省級、市級補助經費今年列入項目支出。

    三、單位運行經費安排情況

    2021年,我單位日常公用經費共計安排296.42萬元,主要用于單位正常運轉的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費等支出。

    四、財政撥款“三公”經費預算情況

    2021年,我單位財政撥款“三公”預算安排0萬元,其中因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運維費0萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運維費0萬元);公務接待費0萬元,與上年預算持平。

    五、政府采購預算情況

        2021年我單位安排政府采購預算0萬元,詳見下表:

    張家口市第九中學政府采購預算情況

    采購項目

    采購物品

    采購數量

    采購金額(萬元)

    0

    0

    0

    0

    注:無政府采購預算,空表列示

    六、預算績效信息

    部門整體績效目標

    (一)總體目標

    總體績效目標

    2021年的總體績效目標:

    全國上下慶祝黨的百年華誕和黨史學習的大氛圍中,進一步提高站位、保持定力,堅定信心、擔當作為,穩步推進創建文明校園和迎奧運冰雪運動進校園工作。堅持德為首要、學為中心、面向全體、全面發展的辦學思路,以精細、高效的過程管理為抓手,繼續完善“有效課堂教學”、“集體備課教研”等“輕負高質”特色辦學模式,提高服務意識,夯實素質教育發展的軟實力。保持好九中教育教學成績在全市的領跑地位,圓滿完成好區教體局下達的2021年度各項管理責任目標,辦好人民滿意的教育,在強力推進橋西新時代“經濟強區、美麗橋西”征程中,為全市“完成三大歷史任務、交出兩份優異答卷”再立新功。

        職責分類績效目標:

    德育工作堅持圍繞三個中心五個要素開展工作,努力實現主體性喚醒、正能量傳遞、和全人格培養的目標。教學工作將進一步加強“指導、服務、檢查”的職能,堅持質量為核心、教學為中心、課堂為重心、管理為軸心,以學?!敖虒W高效、輕負高質”的整體工作思路為指導,緊緊圍繞“精細化管理和課堂改革”兩條主線,關注學生健康發展,充分調動教師內在積極性,以科研促教學,提高教學效率, 狠抓畢業班的教育教學工作,以過程管理為手段,倡導和實施課堂有效教學、逐步提高教師課堂教學水平。強化內部管理,提高服務意識,實現輕負高質。進一步端正教風,培養良好的學風、班風,營造良好的校風,努力提升全體教職員工的師德修養和業務素養。

    七、國有資產信息:

    張家口市第九中學上年末固定資產原值1749.52萬元。

    張家口市第九中學固定資產占用情況表

    編制部門:張家口市第九中學       截止時間:2020年12月31日

    項目

    數量

    價值(金額單位:萬元)

    資產總額

    ——

    1749.52

    1、房屋(平方米)

    15058.07

    1022.92

    其中:辦公用房(平方米)

    14846.48

    1010.47

    2、車輛(臺、輛)

    3、單價在20萬元以上設備

    ——

     

    八、相關名詞解釋:

    1、一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

    2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3、其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。

    4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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