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    張家口市第九中學2021年部門預算信息公開4

    發布時間:2021-03-03 09:36:00 丨 閱讀次數:105

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    一級指標二級指標三級指標指標解釋評價要點目標值評扣分細則得分
    預算編制管理(26分)預算編制質量    (9分)收入預算編制完整性(3.5分)部門(單位)預算編制反映收入預算編制的完整程度1、公共財政預算撥款、政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的其他收入安排的資金、上年結余收入是否全部編入部門預算。全部達到目標值得3分,未達到目標值的每少1項扣0.5分,扣完為止。3
    2、結余結轉資金是否納入部門預算管理。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    項目支出編制合規性(2.5)部門(單位)項目支出是否按規定編報,用以反映和考核部門(單位)項目支出的合規情況。1、項目支出是否按規定編制政府采購預算。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    2、項目支出是否按規定編制新增資產預算。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    3、項目支出是否按規定實施投資評審管理。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    4、項目支出是否按規定實施預算績效目標管理。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    5、項目支出是否按規定實行項目庫滾動管理。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    預算細化率(3分)部門(單位)編報部門預算時細化的項目數與實際申報項目數的比率,用以反映和考核部門(單位)編報項目支出的細化程度。細化率=細化的項目金額/實際編報的項目金額×100%     細化的項目金額:編報的項目支出細化到具體用款單位和項目所涉及的資金額度。≥80%以3分為上限,采用完成比率法計分:得分=細化率/80%×100%×3,超出目標值不加分。2.5
    預算配置(10分) 在職人員控制率(3分)部門(單位)本年度實際在職人員與編制數的比率,用以反映和考核部門(單位)對人員成本控制程度。在職人員控制率=(在職人員人數/編制數)×100%         在職人員人數:部門(單位)實際在職人數,以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。                            編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)人員編制數。    ≤100%以3分為上限,未達到目標值的每超出1人扣0.1分,扣完為此。2.8
    “三公經費”變動率(3分)部門(單位)本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數變動的比率,用以反映和考核部門(單位)對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。“三公經費”變動率=(本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額)/上年度“三公經費”總額)×100%                                         “三公經費:年度預算安排的因公出國(境)費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。≤0達到目標值得3分,未達到目標值的采用比率扣分法;扣分值=“三公經費”變動率×3×10,變動率達10%以上的扣3分。3
     重點支出安排率(4分)部門(單位)本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率,用以反映和考核部門(單位)對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。重點支出安排率=重點項目支出/項目總支出×100%       重點項目支出:部門(單位)年度預算安排的,與本部門履職和發展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。具體由被評價部門提出后經對口部門預算管理處審核確定。                      項目總支出:部門(單位)年度預算安排的項目支出總額。≥70%以4分為上限,采用完成比率法計分;得分=重點支出安排率/70%×100%×4,超出目標值不加分。3
    預算績效目標管理(7分)績效目標合理性(1.5分)部門(單位)所設立整體績效目標依據充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核部門(單位)整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況1、是否符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    2、是否符合部門”三定“方案確定的職責。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    3、是否符合部門制定的中長期實施規劃。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    績效指標明確性  (2分)部門(單位)依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量,用以反映和考核部門(單位)整體績效目標的明細化情況。1、是否將部門整體績效目標細化分解為具體的工作任務。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    2、是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    3、是否與部門年度工作任務數或計劃數相對應。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    4、是否與本年度部門預算資金相匹配。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    申報率  (2.5分)部門(單位)年度申報績效目標項目數與按規定應申報績效目標項目數進行的比率,用以反映部門落實財政部門項目績效目標申報要求的數量情況申報率=實際申報目標項目數/應申報績效目標項目數×100%應申報績效目標項目數,是根據財政部門在布置年度預算時提出的相關要求所確定的部門應編報績效目標的項目數。100%以2.5分為上限,采用完成比率法計分:得分=申報率%×100%×2.5,超出目標值不加分。2
    目標管理創新(1分)部門(單位)編報整體績效目標和申報項目績效目標的數量超過規定的要求。用以反映和考核部門績效目標管理創新工作情況。項目績效目標創新=部門(單位)績效目標編報數量-按財政部門要求的績效目標填報數量>0每超過1項得0.1分,滿分1分。0.5
    預算執行管理(34分)預算執行(18分)預算完成率(2分)部門(單位)本年度預算完成數與預算數比率,用以反映和考核部門(單位)預算完成程度。預算完成率=預算完成數/預算數×100%                   預算完成數:部門(單位)本年度實際完成的預算數。        預算數:財政部門批復的本年度部門(單位)預算數。90%以2分為上限,采用完成比率法評分,得分=預算完成率/90%×100%×2,超出目標值不加分。1.5
    預算調整率(2分)部門(單位)本年度預算調整數與預算數比率,用以反映和考核部門(單位)預算調整的程度。預算調整率=預算調整數/預算數×100%                   預算調整數:部門(單位)本年度涉及預算追加、追減或結構調整的資金總和(因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。≤10%以2分為上限,未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,扣完為止。1.5
    支出進度率(3分)部門(單位)支出進度是否達到既定進度要求,用以反映和考核部門預算執行的及時性和均衡性程度。1、6月份支出進度≥40%以1分為上限,采用完成率法計分:得分=6月支出進度/40%×100%×1,超出目標值不加分。0.5
    2、9月份支出進度≥65%以1分為上限,采用完成率法計分:得分=9月支出進度/65%×100%×1,超出目標值不加分。0.5
    3、12月份支出進度≥90%以1分為上限,采用完成率法計分:得分=12月支出進度/90%×100%×1,超出目標值不加分。1
    一般性支出壓縮率(2分)部門(單位)本年度一般性支出與上年度一般性支出變動比率,用以反映和考核部門壓縮一般性支出的努力程度。一般性支出壓縮率=(上年一般性支出-本年一般性支出)/上年一般性支出×100%                                    一般性支出重點是指辦公樓和業務用房建設修繕支出、會議費、辦公設備購置費、差旅費、車輛購置及運行經費、公務接待費、因公出國(境)經費等。≥5%以2分為上限,采用完成比率法計分:得分=一般性支出壓縮率/5%×100×2,超出目標值不加分。1.5
    結轉結余率(2分)部門(單位)本年度結轉結余總額與支出預算數的比率,用以反映和考核部門(單位)對本年度結轉結余資金的控制程度。結轉結余率=結轉結余總額/支出預算數×100%             結轉結余總額:部門(單位)本年度的結轉資金和結余資金之和(以決算數為準)。≤10%達到目標值得2分,未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,扣完為止。1.7
     結轉結余變動率(2分)部門(單位)本年度結轉結余資金總額與上年度結轉結余資金總額的變動比率,用以反映和考核部門(單位)對控制結轉結余資金的努力程度。結轉結余變動率=(本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額)/上年度結結余資金總額×100%≤0達到目標值得2分,未達到目標值的采用比率扣分法:扣分值=結轉結余變動率×2×10,變動率達到10%以上的扣2分。2
     公用經費控制率(2分)部門(單位)本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率,用以反映和考核部門(單位)對機構運轉成本的實際控制程度。公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%≤100%達到目標值得2分,未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,扣完為止。2
    “三公經費”控制率(2分)部門(單位)本年度“三公經費”實際支出數與上年度“三公經費”實際支出數變動的比率,用以反映和考核部門(單位)對“三公經費”的實際控制程度。“三公經費”控制率=(上年度“三公經費”實際支出總額-本年度“三公經費”實際支出總額)/上年度“三公經費”實際支出總額)×100%≥5%以2分為上限,采用完成比率法計分:得分=“三公經費”控制率/5%×100×2,超出目標值不加分。2
     政府采購執行率(1分)部門(單位)本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率,用以反映和考核部門(單位)政府采購預算執行情況政府采購執行率=實際政府采購金額/政府采購預算數×100%100%以1分為上限,采用完成比率法計分:得分=政府采購執行率×1,超出目標值不加分。1
    預算管理(8.5分)管理制度的健全性(1.5分)部門(單位)為加強預算管理,規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部門(單位)預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。1、是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    2、相關管理制度是否合法、合規、完整。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    3、相關管理制度是否得到有效執行。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
     資金使用合規性(2.5分)部門(單位)使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核部門(單位)預算資金的規范運行情況。1、是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及專項資金管理辦法的規定。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    2、資金的據傳是否有完整的審批程序和手續。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    3、項目的重大開支是否經過評估論證。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    4、是否符合部門預算批復的用途。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    5、是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    部門預決算差異率(2分)部門(單位)年初預算編制的科學性和合理性,用以反映和考核部門(單位)預算在年度執行中的約束力。1、部門預算收入差異率=(部門決算收入數-部門預算收入數)/部門預算收入數×100%-10%~10%達到目標值得1分,未達到目標值的每偏離目標值0.1個百分點扣0.1分,扣完為止。0.8
    2、部門預算支出差異率=(部門決算支出數-部門預算支出數)/部門預算支出數×100%-10%~10%達到目標值得1分,未達到目標值的每偏離目標值0.1個百分點扣0.1分,扣完為止。0.8
    預決算信息公開性(1分)部門(單位)是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息,用以反映和考核部門(單位)預決算管理的公開透明情況。1、是否按規定內容公開預決算信息。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    2、是否按規定時限公開預決算信息。                     預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
     基礎信息完整性(1.5分)部門(單位)基礎信息是否完善,用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。1、基礎數據信息和會計信息資料是否真實。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    2、基礎數據信息和會計信息資料是否完整。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    3、基礎數據信息和會計信息資料是否準確。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    資產管理(5分)管理制度健全性(1.5分)部門(單位)為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門(單位)資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。1、是否已制定或具有資產管理制度。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    2、相關資金管理制度是否合法、合規、完整。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    3、相關資產管理制度是否得到有效執行。達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    資產管理安全性(2.5分)部門(單位)的資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳,用以反映和考核部門(單位)資產安全運行情況。1、資產保存是否完整達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    2、資產配置是否合理達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    3、資產處置是否合規達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    4、資產賬務管理是否合規,是否賬實相符達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    5、資產是否有償使用及處置收入及時足額上繳達到目標值得0.5分,否則不得分。0.5
    固定資產利用率(1分)部門(單位)實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率,用以反映和考核部門(單位)固定資產使用效率程度。固定資產利用率=實際在用固定資產總額/所有固定資產總額×100%80%以1分為上限,采用完成比率法計分:得分=固定資產利用率×1,超出目標值不加分。0.8
    預算績效監控管理(2.5分)監控率(2.5分)部門(單位)納入績效監控的項目數量占實際申報績效目標項目數量的比率,用以反映和考核部門(單位)在項目運行中實施績效管理的水平和程度。監控率=實施績效監控項目數/實際申報績效目標項目數×100%100%以2.5分為上限,采用完成比率法計分:得分=監控率%×100%×2.5,超出目標值不加分。2
    監督評價(15分)監督管理違規率  (4分)部門(單位)存在違規問題的資金數量占部門預算支出資金總額的比率,用以反映和考核部門(單位)預算資金管理使用的合法、合規情況違規率=存在違規問題的資金總額/部門預算支出資金總額×100%0達到目標值得4分,未達到目標值的每增加0.1百分點扣0.1分。4
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